关于印发《江苏银环精密钢管有限公司民用核安全机械设备制造活动

综合性检查报告》的通知

发布日期:2017-11-24字号:【

江苏银环精密钢管有限公司:

根据《民用核安全设备监督管理条例》(国务院第500号令)及部门规章要求,我站按照年度监督计划于20171017日至1019日对你公司民用核安全设备制造活动进行了综合性检查。检查发现你公司存在不符合情况如下:

一、你公司大多数中层干部以上人员劳动关系隶属宝银特种钢管有限公司,质保体系中的程序文件也同样引用宝银特种钢管有限公司编制的程序文件,质量保证体系不完整、核安全设备质量责权不明确。

二、质保体系需进一步完善。大纲程序与国军标、ISO9000体系相互杂糅,缺乏自洽性。

三、文件分发、变更、回收控制不规范。存在未按程序发放文件、随意修改技术文件、电子文件管理控制不严等问题。

四、质量活动记录可追溯性差,存在较多问题。部分化学分析试验手写记录涂改后非本人签字,且与计算机中原始记录不一致;培训签到记录复印后修改相关信息使用。

五、在检验和试验控制、不符合控制、监查等方面也存在不足之处。

基于以上检查结果,我站对你公司提出核安全管理要求如下:

一、梳理人员归属、程序管理文件等情况,明确核安全设备质量责权,建立、完善并切实有效运行核质保体系。

二、进一步完善质保体系,按照HAF003要求全面梳理配套程序文件,及时修订、升版相关程序,确保质保体系文件的有效性。

三、严格按照程序要求,加强文件分发、变更、回收控制,确保使用文件的正确性和有效性。

四、对化学成分分析试验记录问题进行澄清,排查试验记录,严格按照程序文件进行质量过程记录管理,确保质量活动及其验证活动记录的真实、客观、可追溯。

五、结合检查发现的问题开展同类情况排查和整改,全面提升全员核安全文化意识与水平,把质量工作做实,确保核安全设备质量保证体系有效运行。

你公司应采取有效措施,落实检查报告中提出的各项整改要求和核安全管理要求。你公司须在收到本报告之日起30个工作日内提交书面答复,必要时可申请延期答复。过期未提交答复的,我站将酌情采取进一步行动。

 

附件:江苏银环精密钢管有限公司民用核安全机械设备制造活动综合性检查报告

 

 

环境保护部华北核与辐射安全监督站

       20171120